永州市銅山嶺電視調頻轉播臺2019年部門預算編報說明

來源:永州廣電作者:時間:2020-02-03 查看數:0

永州市銅山嶺電視調頻轉播臺

2019年部門預算編說明

目錄

永州市銅山嶺電視調頻轉播臺概況

(一)、部門職責

(二)、機構設置

二、部門收支總體情況

(一)、收入預算總體情況

(二)、支出預算安排情況

(三)、2019年“三公經費”預算安排。

一般公共預算撥款支出預算

其他重要事項的情況說明

(一).機關運行經費

(二)政府采購預算情況。

(三)國有資產占用情況。

(四) 重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明。

五、名詞解釋

六、2019年度部門預算公開

市級收支預算總表

市級收入預算總表

市級支出預算總表

市級收支預算總表

一般公共預算撥款市級支出預算分類匯總表

政府性基金撥款市級支出預算分類匯總表

政府采購預算表

2019年部門“三公”經費預算公開表

基本支出預算明細表-工資福利支出

基本支出預算明細表-商品和服務支出

(十一)基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助

一、部門基本概況

(一)職能職責

根據永編發(2012)1號文件規定永州市銅山嶺轉播臺主要職責是:安全、優質轉播中央一套、七套,湖南衛視電視節目,永州廣播電臺廣播節目,永州無線數字電視節目,湖南省廣播電視節目數字微波傳輸,中央廣播電臺廣播節目,中央無線數字26套節目。

(二)、機構設置

市銅山嶺轉播臺是全額撥款的獨立核算正科級事業單位?,F設有辦公室、財務室、廣播電視轉播值班室。共有事業編制16個,單位實有人員:在職職工16名(其中:管理人員1名,專業技術人員9名,其中(高級1名、中級1名、初級6名、技術員1名);技術工人6名,退休職工4名,共計20人。小車編制1臺,實有車輛1臺。

二、部門收支總體情況

(一)、收入預算總體情況

2019年部門預算總收入183.82萬元,其中財政預算正常撥款183.82萬元(其中人員經費164.33萬元,商品和服務經費19.49萬元)。收入較去年增加8.71萬元,主要是人員經費增加。

(二)、支出預算安排情況

2019年部門基本支出為183.32萬元,其中:工資福利支出164.33萬元(基本工資支出52.49萬元,績效工資48萬元,特殊崗位津貼13.54萬元,其他工資福利支出50.30萬元);基本支出19.49萬元,其中:一般商品和服務支出19.49萬元(辦公費2萬元,印刷費0.5萬元,水費0.2萬元,電費0.5萬元,郵電費0.5萬元,差旅費4.5萬元,培訓費0.7萬元,招待費2.0萬元,工會經費2.01萬元,其他商品和服務支出3.82萬元,公務用車經費2.76萬元)。支出較去年增加8.71萬元,主要是人員經費增加。

(三)、2019年“三公經費”預算安排。

2019年三公經費預算安排支出4.76萬元,其中:公務用車購置及運行費2.76萬元(公務車購置0元,運行費2.76萬元),公務接待費2萬元。與上年預算減少0.24萬。主要 原因是公務車運行費減少。無“因公出國(境)”預算。

三、一般公共預算撥款支出預算

2019 年一般公共預算撥款收入183.32萬元,具體安

排情況如下:

基本支出:2019 年基本支出年初預算數為 183.32

萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而

發生的各項支出,包括用于基本工資、績效工資、特殊崗位津貼、其他工資福利等人員經費 以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、培訓費、招待費、公務用車等日常公用經費。

四、其他重要事項的情況說明

(一).機關運行經費

我單位為一類事業單位,無機關運行費。

(二)政府采購預算情況。

2019年無政府采購預算。

(三)國有資產占用情況。

2019 年永州市銅山嶺電視調頻轉播臺資產情況:本部門共有固定資產凈值371.63萬元,在建工程258.76萬元。本部門共有車輛一輛,其中,工具用車一輛;房屋面積2645平方米,其中辦公綜合用房1290平方米,業務用房1355平方米。

重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明。

本部門整體支出實行績效目標管理納入 2019 年部門 整體支出績效目標的金額為183.32 萬元,其中基本支出 183.32 萬元。2019年整體績效目標為保證機器設備的正常運轉;年內臺外停播率均在國家部頒乙級標準以上;發射機站運行主要指標(含備機)達到國家部頒乙級標準。指標為中央和省臺的三個電視頻道共播出18600小時,臺內外停播率為0秒/百小時,技術指標均達甲級標準,播出質量穩定,功率充足。市廣播、電視節目安全播出。省微波傳輸暢通不停播。中央廣播、無線數字節目安全播出。讓群眾看好電視、聽好廣播,覆蓋率度達90%以上。社會公眾滿意程度達到滿意。

五、名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作

任務而發生的人員支出和公用支出。

2、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的

因公出國(境)費、公務用車購置和運行維護費、公務接待

費。

六、2019年度部門預算公開

(一)市級收支預算總表(公開表格附后)

(二)市級收入預算總表(公開表格附后)

(三)市級支出預算總表(公開表格附后)

(四)市級收支預算總表(公開表格附后)

(五)一般公共預算撥款市級支出預算分類匯總表(公開表格附后)

(六)政府性基金撥款市級支出預算分類匯總表(公開表格附后)

(七)政府采購預算表(公開表格附后)

(八)2019年部門“三公”經費預算公開表(公開表格附后)

(九)基本支出預算明細表-工資福利支出(公開表格附后)

(十)基本支出預算明細表-商品和服務支出(公開表格附后)

基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(公開表格附后)

聯系地址:永州市江永縣瀟浦鎮白龍路18號

聯系人:黃兵

聯系電話:13517461659

2019年1月31日

7

2019年市本級部門預算及“三公”經費公開報表_(126)永州市銅山嶺電視調頻轉播臺.xls

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