永州市廣播電視臺2020年部門預算編報說明

來源:永州廣電作者:時間:2020-03-12 查看數:0

永州市廣播電視臺

2020年部門預算編報說明

Y

一、部門(單位)主要工作職責 2

二、2020年主要工作任務 2

三、部門(單位)基本情況 4

四、2019年預算安排及執行情況分析 5

五、2020年部門預算收支平衡及增減變化情況 6

六、永州市廣播電視臺2020年度部門預算表 9

七、2020年度預算績效情況 9

八、本部門需特別說明的其他情況。 11

目錄

Y一、部門(單位)主要工作

二、2020年主要工作任務 2

三、部門(單位)基本情況 3

四、2019年預算安排及執行情況分析 4

五、2020年部門預算收支平衡及增減變化情況 5

(一)2020年部門(單位)收入預算總體情況 5

(二)2020年部門(單位)支出預算安排情況 6

六、永州市廣播電視臺2020年度部門預算表 8

七、2020年度預算績效情況 8

(一)整體績效情況 8

(二)重點項目績效情況 9

八、本部門需特別說明的其他情況。 9

一、部門(單位)主要工作職責 2

二、2020年主要工作任務 2

三、部門(單位)基本情況 4

四、2019年預算安排及執行情況分析 5

五、2020年部門預算收支平衡及增減變化情況 6

(一)2020年部門(單位)收入預算總體情況 6

(二)2020年部門(單位)支出預算安排情況 7

六、永州市廣播電視臺2020年度部門預算表 9

七、2020年度預算績效情況 9

(一)整體績效情況 9

(二)重點項目績效情況 10

八、本部門需特別說明的其他情況。 11

一、部門(單位)主要工作職責

貫徹執行黨中央、國務院及省、市有關新聞宣傳、廣播電視文藝宣傳的法律法規和方針,把握正確輿論導向;不斷提高節目質量和辦臺水平,當好黨和人民的喉舌。

二、2020年主要工作任務

1、抓好新聞提質。圍繞全市中心工作,深入開展主題宣傳,積極做好新聞外宣,在注重數量的同時,突出市本級主題報道、單條報道、經濟類報道,確保外宣穩居全省第一方陣,爭創湖南衛視上稿“七連冠”。繼續辦好《問政時刻》,形成強大的公信力和影響力,打造永州廣電新品牌。

2、抓好活動升級。圍繞市委市政府的中心工作,精心籌劃實施活動,聚焦一些“短、平、快”的活動和項目,做到“大魚小魚一起抓”,在數量、形式上有突破。結合電臺、微信平臺、廣電APP等播出平臺共同打造出“永州廣電”這一高附加值媒體宣傳品牌,擴大活動的影響力,實現經濟效益和社會效益雙贏。

3、抓好產業發展。一是繼續做好少兒培訓項目,籌備永州廣電少兒舞蹈團等實現多元擴張,形成以廣電優質資源為核心、衍生產品為支柱的傳媒產業格局。二是探索“電視+旅游”,打通媒體界、旅游界,將電視媒體的公信力與全市的旅游資源有機結合起來,搭建共享平臺,實現電視媒體產業化運營。三是把永州廣電APP打造成互動性更強、服務更廣、特色更加鮮明的新型城市公共服務傳播平臺和網絡直播平臺,打造全媒體宣傳矩陣。

4、抓好安全播出。將安全播出作為落實意識形態工作責任制的重要內容,健全制度、加強管理,強化培訓、提高能力,強化措施、壓實責任,加強督查、嚴肅追責,以高度的政治責任感和自覺性全力以赴做好安全播出工作,確保安全、優質、零差錯播出,守好廣電部門的生命線。

5、抓好黨建引領。一是確立業務工作與黨建工作深度融合的思路,堅持“兩手抓、兩手硬”,實現“兩促進”。二是嚴格落實“一崗雙責”責任,把黨建工作與業務工作同部署、同落實、同考核、同評比,做到落實規定動作不走樣,自選動作創特色,推動黨建工作上新臺階。三是加強班子自身建設,提高政治能力和履職能力,充分發揮黨支部的戰斗堡壘作用,創新和加強對黨員的教育管理。

三、部門(單位)基本情況

部門機構設置和人員、車輛編制情況以及增減變動情況

永州市廣播電視臺是一個差額撥款的正處級事業單位,下轄辦公室、人力資源部、節目統籌部、專題活動部、技術播控部、廣播新報部、產業發展與合作交流部和財務管理部8個內設機構,直轄新聞采編中心、微波總站及3個財政預算獨立的高山臺站。其人員構成既有全額編制、又有差額編制,根據事業發展的需要還聘用了非編制內人員。市廣播電視臺目前人員總編制362人,其中:全額編制73人、差額撥款事業編制289人。實際在崗總人數301人,其中:事業在編183人,聘用人員118人。另有退休人員168人。我臺車輛編制4臺,實有車輛12臺。

四、2019年預算安排及執行情況分析

(一)收入預算總體情況

2019年預算收入4899.56萬元,其中財政正常經費撥款1859.56萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款3040萬元。

(二)支出預算安排情況

1、2019年基本支出預算安排

2019年基本支出預算安排1273.56萬元:

(1)工資福利支出1218.07萬元:基本工資918.15萬元、婦女衛生費0.34萬元、績效工資147萬元、預留其他工資福利支出24.2萬元、2018年政府績效獎勵107.8萬元、預留調整工資20.58萬元。。

(2)一般商品和服務支出55.49萬元:辦公費34.04萬元、公務用車運行維護費13.8萬、會議費1.84萬元、工會經費5.81萬元。

2、2019年項目支出預算安排

根據部門(單位)行政事業發展目標,結合財力可能,2019年安排項目支出3626萬元:

(1)商品和服務支出476萬元:維護費76萬元(微波總站運維經費16萬元、民主黨派租用綜合樓辦公用房租金20萬元、房租收入安排支出40萬元)、委托業務費400萬元(政務宣傳片及公益廣告制作經費300萬元、高清電視節目購置經費100萬元)。

(2)對個人和家庭的補助支出150萬元:政府購買服務崗位支出。

(3)事業單位經營服務支出3000萬元:廣告收入安排支出。

市廣播電視臺2019年預算收支平衡。

五、2020年部門預算收支平衡及增減變化情況 (一)2020年部門(單位)收入預算總體情況

2020年部門組織預算收入4979.02萬元(其中,財政正常經費撥款1943.02萬元、納入一般公共預算管理的非稅收入撥款3036萬元),比上年預算數增加79.46萬元(其中,財政正常經費撥款比上年預算數增加83.46萬元、納入一般公共預算管理的非稅收入撥款比上年減少4萬元),增減變化原因為調增一般公共預算以及調減租金收入預算數。

(二)2020年部門(單位)支出預算安排情況

2020年部門組織預算支出4979.02萬元(基本支出1377.02萬元、項目支出3602萬元),比上年預算數增加79.46萬元(基本支出預算數調增103.46萬元、項目支出預算數調減24萬元),增減變化原因為調增一般公共預算以及調減租金收入預算數。

1、2020年部門(單位)基本支出預算安排情況說明

2020年基本支出預算安排1377.02萬元:

(1)工資福利支出1280.56萬元:基本工資739.72萬元、婦女衛生費0.34萬元、統一津補貼9.7萬元、績效工資270萬元、預留其他工資福利支出53.8萬元、2019年政府績效獎勵207萬元。

(2)一般商品和服務支出96.46萬元:辦公費75萬元、公務用車運行維護費15萬、工會經費6.46萬元、

2、2020年部門(單位)項目支出預算安排情況說明

根據部門(單位)行政事業發展目標,結合財力可能,2020年安排項目支出3602萬元:

(1)業務工作經費3550萬元:其他商品和服務支出3400萬元(政務宣傳片及公益廣告制作經費300萬元、高清電視節目購置經費100萬元、事業單位經營服務支出3000萬元)、對個人和家庭的補助支出150萬元(政府購買服務崗位支出)。

(2)運行維護經費52萬元:微波總站運維經費16萬元、房租收入安排支出36萬元。

3、2020年一般公共預算“三公經費”預算安排。

2020年一般公共預算“三公經費”預算15萬元,其中:因公出國(境)0批次、0萬元(與上年預算數持平),公務用車購置費0萬元(與上年預算數持平),公務用車運行費15萬元(比上年增加1.2萬元,調增原因為預算調整),公務接待費0萬元(與上年預算數持平)。

4、機關運行經費安排

因本部門為非行政機關或參照公務員管理的事業單位,故本部門2020年度無機關運行經費支出。

5、政府采購安排

本部門2020年度政府采購支出預算總額452萬元,貨物安排支出400萬元(廣播、電視、電影和音像購置)、服務安排支出52萬元(計算機設備維修和保養服務16萬元、辦公設備維修和保養服務36萬元)。

6、國有資產占用情況

截至2019年12 月31 日,本部門國有資產總額17175.26萬元,其中流動資產3918.69萬元,固定資產凈值8131.28萬元(辦公用房29078.53平方米、價值548.56萬元,業務用房48057.56平方米、價值2946.55萬元,其他用房79710.19平方米、價值783.07萬元,車輛12輛、價值339.11萬元,單位價值50萬元以上通用設備5臺(套)、價值232.66萬元,單價100萬元以上專用設備9臺(套)、價值1526.19萬元,其他1755.14萬元),長期投資5020.13萬元,在建工程98.16萬元。

7、專用名詞解釋

無專用名詞。

8、部門預算收支平衡情況

2020年預算收支平衡。

六、永州市廣播電視臺2020年度部門預算表

(公開表格附后)

七、2020年度預算績效情況 (一)整體績效情況

2020年,我臺在市委、市政府和市委宣傳部的正確領導下,將繼續堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,緊緊圍繞新中國成立70周年這條主線,自覺承擔起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務,各項工作將繼續保持健康發展的良好勢頭,完滿完成年初制定的既定目標和上級交給的各項任務。

(二)重點項目績效情況

一是多點發力,推動政務宣傳及公益廣告宣傳常態化、持續化,傳播社會主義核心價值觀和正能量,促進樹新風、促和諧、求發展的社會風尚,營造濃厚的“六城同創”氛圍。二是按照2019年12月12日市委書記專題會議紀要([2019]第5次),做好永州廣播電視臺演播廳的改造工作,讓廣大人民群眾享受高品質的廣播影視服務,為其提供更加豐富多彩的文化娛樂節目。三是繼續擴大覆蓋,深入推進永州廣電節目無線數字化覆蓋工程,積極推進我臺自辦的2套電視節目、1套廣播節目同步無線數字化覆蓋,實現永州廣播、電視節目通過有線網絡、數字微波、無線數字化多渠道傳輸。四是切實做好安全播出工作。切實建立起一套運行有序、保障有力的安全播出機制,守好廣電部門的生命線,履行好廣電部門的首要政治責任,為廣電事業發展提供安全保障。

八、本部門需特別說明的其他情況。

無。

市本級2020年部門預算及“三公”經費公開報表_2020-03-04.xls

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